一、龙泉市人民法院概况

（一）主要职能

1. 龙泉市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对龙泉市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责：依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定审理的刑事、民商事、行政等案件；依法处理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审案件；审判由检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权受上级机关委托对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构编制工作；领导本级法院社团工作；负责本院的监察工作和案件督查工作；管理本院的有关经费和物资装备；在业务工作中开展法制宣传；教育公民自觉地遵守宪法、法律；指导人民调解委员会的工作，负责人民陪审员的培训和陪审工作；承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门决算单位构成

龙泉市人民法院设有办公室、政治处、监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行监督庭、审判管理办公室、司法调解中心、司法警察大队、司法行政装备科等15个部门。

从预算单位构成看，龙泉市人民法院部门决算为本级决算。

二、龙泉市人民法院2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　    龙泉市人民法院2015年度收入决算2,649.4 万元，其中：本年收入2,196.07万元，占总收入82.89%，包括财政拨款收入2,183.06万元（其中，一般公共预算2,183.06万元，政府性基金预算0万元），占总收入82.4%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入13.01万元，占总收入 0.49%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入453.33万元，占总收入 17.11 %。
　　（二）支出决算总体情况
        龙泉市人民法院2015年度支出决算2,383.55 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出2,124.93 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出176.65 万元、医疗卫生与计划生育支出81.98 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,565.16 万元，日常公用支出119.8 万元，项目支出698.59 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,379.55万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出4.01万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

 1．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1256.71万元，反映本院用于保障机构正常运行，完成日常工作所发生的人员工资及日常行政运行等基本支出。

 2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）148万元，反映本院案件审判活动的办案经费支出。

 3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）164万元，反映本院案件执行活动的办案经费支出。

 4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭“建设（项）325.68万元，反映本院审判业务用房和设备购置的支出。

 5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）230.53万元，反映本院人民陪审员、司法调解员、司法雇员经费及法院公共设施维护、司法救助等其他相关的办案业务经费支出。

 6. 医疗卫生与计划生育支出81.98万元。主要用于本院在职及退休人员的医疗保险支出。

 7. 社会保障和就业支出176.65万元，主要用于本院在职人员的养老金、失业金、生育金、工伤保险费等社会保障支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数没有变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算26万元，比上年决算数增长（或下降）16%。主要用于接待上级法院、兄弟县市部门来龙泉开展审判、执行、调研、取证等业务活动及庭审、执行过程中现场用餐等支出。减少的主要原因是控制了接待费的支出。

    其中，本单位国内公务接待1,162批次，4,533人次（其中187批次，1542人次为庭审、执行过程中现场用餐支出。），共 26万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算59.84万元，比上年决算数下降19 %。其中，公务用车购置支出18.13万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出41.71万元，主要用于法院警车、囚车、公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。比上年下降的原因主要是减少了车辆维修费和燃料量使用的节约，购置车辆的价格也低一点。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度法院机关运行经费一般公共预算支出119.8万元，比上年度增加45.58 万元，增长38 %，主要原因是2015年新增加了福利费的提取，以及被装购置费和办公设施维护费不同程度的增加。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度法院政府采购支出总额325.68万元，其中：政府采购货物支出325.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，法院共有车辆 12辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度法院实行绩效目标管理，因没有达到符合绩效目标管理要求的项目，所以涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

  三、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

         7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

         8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 12.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院保障机构正常运行，完成日常工作任务所发生的人员工资及日常运行公用经费等基本支出。

         13.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

         14.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院对执行案件进行执行活动的支出。

 15.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指法院未单独设立项级科目的其他项目支出。

 16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）行政单位医疗（项）：指机关用于按照浙江省基本医疗保险和公务员医疗补助办法为在职人员办理的医疗保障支出。

附：

2015年度部门收支决算总表

    2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

   2015年度部门收入决算总表

   2015年度部门支出决算总表

  2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

    2015年度部门财政拨款支出决算表